苏州市农业科学院2019年度部门预算公开(一)

文章来源:苏州农科院 发布时间:2019-02-28 14:22 阅读次数:3601

目   录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

 二、2019年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 苏州市农业科学院2019年度部门预算表

 一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算收支预算总表

九、一般公共预算支出预算表

 十、一般公共预算基本支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、政府采购支出预算表

第三部分 苏州市农业科学院2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能。

苏州市农业科学院为市政府领导的直属纯公益型农业科学事业单位,主要职责为“为农业生产和农业经济发展服务,  为本市都市农业持续发展提供科技储备和技术支撑。提供新品种、新成果、新技术、新产品、特异生物质资源保存、开发、创新、利用等研究工作。农副产品标准化生产技术研究、生态环境维护和修复、农业污染治理技术研究、休闲旅游农业的支撑体系及关键技术研究、国内外农业最新科研成果转化和创新研究、国内外农业科研合作、农业专业技能、技术培训”。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

2019年,以党的十九大精神为指引,以落实市委巡察整改要求为契机,加快推进现代院所建设,更好地服务苏州乡村振兴。

(一)严守政治规矩,全力做好巡察整改工作。以党的十九大精神为引领,坚持党的领导,坚持全面从严治党,进一步加强党员干部政治、思想、组织、作风、纪律建设,坚决落实“两个维护”,增强“四个意识”、提升“四个自信”,结合巡察组的反馈意见和提出的要求,全力推动整改落实,切实解决存在问题。以高度的政治责任感认真对待巡察整改工作,集聚全院力量,专题研究整改工作。对照巡察报告,逐项细化整改内容,提出整改措施,高质量开好巡察整改专题民主生活会,制定详细的整改方案,方案批准后,个性问题对号入座,落实到人,立行立改,对共性问题进行分类汇总、逐项梳理归类,明确整改内容、整改目标、责任主体和整改时限,强化跟踪督办和督促检查,坚持做到整改工作一项一项推进,整改事项一件一件落实,确保整改到位,不折不扣完成整改任务,取得实效,坚决保证巡察整改到位。

(二)增强创新能力,全力支撑苏州乡村振兴。根据市委市政府乡村振兴工作部署,充分利用我院科技创新资源优势与平台条件,瞄准苏州优势特色产业发展需要和重大农业科技创新需求,聚焦科研主业,加大创新力度,研发高质量科技成果,支撑服务地方农业产业发展,积极推动乡村振兴工作。一是以科技创新提升服务乡村振兴能力。开展农业科技创新与攻关研究,解决苏州农业产业发展中的科技需求和关键技术,为产业发展提供技术支撑,促进农业增效、农民增收。二是以科技服务提升现代农业发展水平。组织院内外科技资源开展进村入园活动,进一步拓展“田园工作室”科技服务品牌创建,推动农业科技服务工作深入农业园区和农业企业,服务支撑地方农业产业发展。三是以理论研究探索解决乡村振兴实践问题。围苏州农业“四个百万亩”总体布局,从现代农业产业发展更高站位上,研究产业发展新业态,通过理论探索和实践总结来研究破解乡村振兴工作中遇到的问题。四是以人才培养引导资源要素向乡村流动。利用全院科技创新平台,以人才交流、大学生实习、现场观摩、基地培训、园区展示等多种形式开展农业科技人才培养,为苏州乡村振兴提供有力的人才支撑。

(三)全面深化改革,提高人才队伍建设质量。围绕科技创新为中心,科技人员为核心的管理改革思路,深化科研、财务、后勤保障、责任监督等各个体系改革,构建形成规范管理、高效运行、优质服务、开放共享的管理服务新格局。坚持实施人才优先战略,把人才作为引领我院发展的第一动力,重点抓好人才引进、培养、使用等各个环节,打造高水平创新人才团队,不断提升创新能力。一要大力引进各类人才,培养拔尖人才。结合我院各学科建设与发展的实际需要,引进高水平的学科带头人与科技骨干人才,壮大科技人才队伍,优化人才队伍结构,内培外引一批拔尖人才。二要培养青年创新人才。分层次推进青年创新人才培养,对学科带头人、青年科技骨干给予更多、更好的支持和培养,通过申请财政预算设立人才专项资金,用于长期支持人才的培养、培训、交流、制度创新。三要加强人才岗位煅炼,继续推进多平台挂职锻炼,加强青年科技人才下园区下基地蹲点锻炼培养,选派优秀年轻同志到中国农科院、农业部科教司和其他单位挂职交流,开展人才培训,不断提升人才队伍的科技创新能力。四要加强干部队伍建设。做好优秀年轻干部的选拔工作,严格《干部选拔任用条例》,坚持好干部标准,选拔一批素质好、能力强、具有开拓创新和组织领导力的优秀年轻干部,充实中层干部队伍。做好干部后备人才培养与贮备工作,加强干部培养教育,组织开展干部教育培训,强化理论学习和业务实践能力提升,加强干部交流,提升干部综合素质和工作能力。

(四)加快条件建设,搭建高水平科研载体。以我院建设发展规划为统领,充分用好临湖和望亭两个科研基地资源,加快单位条件建设,服务农业科技创新事业。持续推进临湖基地建设。协调临湖基地综合大楼四周80亩土地租赁工作,加快临湖一期配套设施建设,协调争取设施用地指标,全面完成204亩试验基地配套设施工程项目及综合大楼门前道路建设工作,加快建设分子育种实验室、农业资源与环境实验室、农产品质量安全实验室、农产品贮运加工实验室、农业信息技术实验室等5个高标准专业实验室。加快临湖基地二期规划,做好科技示范基地和成果转化及展示交易平台设计,完成方案编制,向市政府办理报批手续,争取尽早立项并启动建设,推动我院高水平现代农业科技创新平台建设,更好地适应苏州现代农业发展需要。做好临湖基地综合大楼的运营调试工作,完成单位易址搬迁工作。做好望亭基地的土地高质量开发利用前期方案,全力做好望亭基地土地资源的保值增值工作,配合做好国家重点工程——望虞河拓宽工程对我院影响的评估与合理规避降损工作,依法依规做好望亭基地出租土地的清理回收工作。

(五)加强党的建设,深入推进全面从严治党。深入学习贯彻党的十九大精神。发挥党委中心组理论学习和引导作用,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,深入推进“两学一做”常态化制度化。开展建党98周年、建国70周年主题教育活动,加强党员干部思想作风建设,弘扬爱国主义精神,强化党员干部敬业担当精神。加强基层党建工作,抓好党支部换届,配强支委班子,充分发党支部政治核心作用。推进基层党建创新,开展多形式、多层次的党建共建联建,服务基层,服务群众,发挥党员干部的模范带头作用。加强党风廉政建设,坚持问题导向,推进廉政风险防控体系建设,发挥纪委专职监督作用,经常性地运用执纪“四种形态”特别是第一种形态强化纪委监督执纪问责,强化党员干部廉政意识。切实加强党组织对群团工作的领导,发挥工会、共青团和妇联组织在改革创新、文化建设中的主力军作用。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、人事处、财务处、科技管理处、后勤保障处、农业资源与环境研究中心、智慧农业研究中心、作物育种与栽培研究室、休闲农业研究室、农产品贮藏加工与质量安全研究室10个科室。

本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,即苏州市农业科学院本级。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

1、指导思想

预算编制保持与国民经济和社会发展计划相一致,与本级财力相适应。从严从紧编制预算,提高财政资金使用效率,进一步健全预算决策机制,不断提高预算编制工作的科学化精细化水平。

2、编制原则

苏州市农业科学院部门预算编制严格按照《预算法》的规定,根据市财政部门预算管理的相关要求和规定编制。始终遵循量力而行、精打细算、突出重点基本原则。做到符合法规,勤俭节约,统筹兼顾、综合平衡、保障重点,注重绩效。

第二部分 苏州市农业科学院2019年度部门预算表

2019年度苏州市农业科学院部门收支预算总表

      公开表一                                                                                                                                                                单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

金额

经济分类

金额

一、财政拨款

5508.39

一、一般公共服务

0

一、基本支出

2498.68

 (一) 一般公共预算

5508.39

二、国防

0

二、部门经常性项目支出

789.43

 (二) 政府性基金预算

0

三、公共安全

0

三、部门上下级补助支出

0

二、纳入财政专户管理的资金

0

四、教育

0

四、市立项目支出

2220.28

三、其他资金

0

五、科学技术

4509.61

 

 

 

 

六、文化旅游体育与传媒

0

 

 

 

 

七、社会保障与就业

285.8

 

 

 

 

八、卫生健康

0

 

 

 

 

九、节能环保

0

 

 

 

 

十、城乡社区事务

0

 

 

 

 

十一、农林水事务

0

 

 

 

 

十二、交通运输

0

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等事务

0

 

 

 

 

十四、商业服务业等事务

0

 

 

 

 

十五、金融监管等事务支出

0

 

 

 

 

十六、自然资源海洋气象等事务

0

 

 

 

 

十七、住房保障支出

712.98

 

 

 

 

十八、粮油物资储备事务

0

 

 

 

 

十九、灾害防治及应急管理事务

0

 

 

 

 

二十、其他支出

0

 

 

收入合计

5508.39

支出合计

5508.39

支出合计

5508.39

 

2019年度苏州市农业科学院部门收入预算总表

      公开表二                                                                                                                                                                   单位:万元

项目名称

金额

收入总计

5508.39

 (一) 一般公共预算

小计

5508.39

公共财政拨款(补助)资金

5309.98

纳入预算管理非税资金

198.41

专项收入

0

二、政府性基金

0

三、纳入财政专户管理资金

小计

0

专户管理教育收费

0

其他非税收入

0

四、其他资金

小计

0

经营收入

0

其他收入

0

债务资金(银行贷款)

0

收入合计

小计

0

其中:动用上年结转和结余资金

0

 

2019年度苏州市农业科学院部门支出预算总表

 公开表三                                                                                                                                                             单位:万元  

合计

基本支出

部门经常性项目

部门上下级补助支出

市立项目支出

结转下年资金

5508.39

2498.68

789.43

0

2220.28

0

 

2019年度苏州市农业科学院部门财政拨款收支预算总表

     公开表四                                                                                                                                                                   单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

5508.39

一、基本支出

2498.68

二、政府性基金预算

0

二、部门经常性项目支出

789.43

 

 

三、部门上下级补助支出

0

 

 

四、市立项目支出

2220.28

收入合计

5508.39

支出合计

5508.39

 

2019年度苏州市农业科学院部门财政拨款支出预算表

 

      公开表五                                                                                                                                                                 单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

 

合计

5508.39

206

科学技术支出

4509.61

20603

应用研究

4509.61

2060302

社会公益研究

4509.61

208

社会保障和就业支出

285.80

20805

行政事业单位离退休

285.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

204.14

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.66

221

住房保障支出

712.98

22102

住房改革支出

712.98

2210201

住房公积金

194.19

2210202

提租补贴

394.51

2210203

购房补贴

124.28

 

2019年度苏州市农业科学院部门财政拨款基本支出预算表

     公开表六

 

                      单位:万元  

 科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

 

合计

2498.68

301

工资福利支出

2045.52

30101

基本工资

322.49

30102

津贴补贴

348.6

30107

绩效工资

693.99

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

204.14

30109

职业年金缴费

81.66

30110

职工基本医疗保险缴费

105.16

30111

公务员医疗补助缴费

4.86

30112

其他社会保障缴费

90.43

30113

住房公积金

194.19

302

商品和服务支出

201.74

30201

办公费

8

30202

印刷费

1

30203

咨询费

8

30204

手续费

0.5

30205

水费

3

30206

电费

4.5

30207

邮电费

5

30209

物业管理费

0

30211

差旅费

83.6

30213

维修(护)费

3

30214

租赁费

0

30215

会议费

5

30217

公务接待费

5

30218

专用材料费

0

30225

专用燃料费

0

30226

劳务费

3

30227

委托业务费

0

30228

工会经费

31.88

30229

福利费

8.75

30231

公务用车运行维护费

4.8

30239

其他交通费用

9.99

30240

税金及附加费用

5

30299

其他商品和服务支出

11.72

303

对个人和家庭的补助

251.42

30301

离休费

26.5

30302

退休费

198.3

30307

医疗费补助

20

30309

奖励金

0.06

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6.56

 

 

2019年度苏州市农业科学院部门政府性基金支出预算表

   公开表七                                                                                                                                                                         单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

 

合计

0

206

科学技术支出

0

20603

应用研究

0

2060302

社会公益研究

0

208

社会保障和就业支出

0

20805

行政事业单位离退休

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

221

住房保障支出

0

22102

住房改革支出

0

2210201

住房公积金

0

2210202

提租补贴

0

2210203

购房补贴

0

注:苏州市农业科学院2019年度无政府性基金支出预算。

 

    2019年度苏州市农业科学院部门一般公共预算收支预算总表

       公开表八                                                                                                                                                               单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

5508.39

一、基本支出

2498.68

    1、公共财政拨款(补助)资金

5309.98

二、部门经常性项目支出

789.43

    2、纳入预算管理非税资金

198.41

三、部门上下级补助支出

0

    3、专项收入

0

四、市立项目支出

2220.28

收入合计

5508.39

支出合计

5508.39

 

2019年度苏州市农业科学院部门一般公共预算支出预算表

   公开表九

     单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

 

合计

5508.39

206

科学技术支出

4509.61

20603

应用研究

4509.61

2060302

社会公益研究

4509.61

208

社会保障和就业支出

285.80

20805

行政事业单位离退休

285.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

204.14

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.66

221

住房保障支出

712.98

22102

住房改革支出

712.98

2210201

住房公积金

194.19

2210202 提租补贴

394.51

2210203 购房补贴

124.28

X