苏州市农业科学院2019年度部门预算公开（一）
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2019年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 苏州市农业科学院2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算收支预算总表
九、一般公共预算支出预算表
十、一般公共预算基本支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十三、政府采购支出预算表
第三部分 苏州市农业科学院2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
苏州市农业科学院为市政府领导的直属纯公益型农业科学事业单位，主要职责为“为农业生产和农业经济发展服务， 为本市都市农业持续发展提供科技储备和技术支撑。提供新品种、新成果、新技术、新产品、特异生物质资源保存、开发、创新、利用等研究工作。农副产品标准化生产技术研究、生态环境维护和修复、农业污染治理技术研究、休闲旅游农业的支撑体系及关键技术研究、国内外农业最新科研成果转化和创新研究、国内外农业科研合作、农业专业技能、技术培训”。
二、2019年度部门主要工作任务及目标。
2019年，以党的十九大精神为指引，以落实市委巡察整改要求为契机，加快推进现代院所建设，更好地服务苏州乡村振兴。
（一）严守政治规矩，全力做好巡察整改工作。以党的十九大精神为引领，坚持党的领导，坚持全面从严治党，进一步加强党员干部政治、思想、组织、作风、纪律建设，坚决落实“两个维护”，增强“四个意识”、提升“四个自信”，结合巡察组的反馈意见和提出的要求，全力推动整改落实，切实解决存在问题。以高度的政治责任感认真对待巡察整改工作，集聚全院力量，专题研究整改工作。对照巡察报告，逐项细化整改内容，提出整改措施，高质量开好巡察整改专题民主生活会，制定详细的整改方案，方案批准后，个性问题对号入座，落实到人，立行立改，对共性问题进行分类汇总、逐项梳理归类，明确整改内容、整改目标、责任主体和整改时限，强化跟踪督办和督促检查，坚持做到整改工作一项一项推进，整改事项一件一件落实，确保整改到位，不折不扣完成整改任务，取得实效，坚决保证巡察整改到位。
（二）增强创新能力，全力支撑苏州乡村振兴。根据市委市政府乡村振兴工作部署，充分利用我院科技创新资源优势与平台条件，瞄准苏州优势特色产业发展需要和重大农业科技创新需求，聚焦科研主业，加大创新力度，研发高质量科技成果，支撑服务地方农业产业发展，积极推动乡村振兴工作。一是以科技创新提升服务乡村振兴能力。开展农业科技创新与攻关研究，解决苏州农业产业发展中的科技需求和关键技术，为产业发展提供技术支撑，促进农业增效、农民增收。二是以科技服务提升现代农业发展水平。组织院内外科技资源开展进村入园活动，进一步拓展“田园工作室”科技服务品牌创建，推动农业科技服务工作深入农业园区和农业企业，服务支撑地方农业产业发展。三是以理论研究探索解决乡村振兴实践问题。围苏州农业“四个百万亩”总体布局，从现代农业产业发展更高站位上，研究产业发展新业态，通过理论探索和实践总结来研究破解乡村振兴工作中遇到的问题。四是以人才培养引导资源要素向乡村流动。利用全院科技创新平台，以人才交流、大学生实习、现场观摩、基地培训、园区展示等多种形式开展农业科技人才培养，为苏州乡村振兴提供有力的人才支撑。
（三）全面深化改革，提高人才队伍建设质量。围绕科技创新为中心，科技人员为核心的管理改革思路，深化科研、财务、后勤保障、责任监督等各个体系改革，构建形成规范管理、高效运行、优质服务、开放共享的管理服务新格局。坚持实施人才优先战略，把人才作为引领我院发展的第一动力，重点抓好人才引进、培养、使用等各个环节，打造高水平创新人才团队，不断提升创新能力。一要大力引进各类人才，培养拔尖人才。结合我院各学科建设与发展的实际需要，引进高水平的学科带头人与科技骨干人才，壮大科技人才队伍，优化人才队伍结构，内培外引一批拔尖人才。二要培养青年创新人才。分层次推进青年创新人才培养，对学科带头人、青年科技骨干给予更多、更好的支持和培养，通过申请财政预算设立人才专项资金，用于长期支持人才的培养、培训、交流、制度创新。三要加强人才岗位煅炼，继续推进多平台挂职锻炼，加强青年科技人才下园区下基地蹲点锻炼培养，选派优秀年轻同志到中国农科院、农业部科教司和其他单位挂职交流，开展人才培训，不断提升人才队伍的科技创新能力。四要加强干部队伍建设。做好优秀年轻干部的选拔工作，严格《干部选拔任用条例》，坚持好干部标准，选拔一批素质好、能力强、具有开拓创新和组织领导力的优秀年轻干部，充实中层干部队伍。做好干部后备人才培养与贮备工作，加强干部培养教育，组织开展干部教育培训，强化理论学习和业务实践能力提升，加强干部交流，提升干部综合素质和工作能力。
（四）加快条件建设，搭建高水平科研载体。以我院建设发展规划为统领，充分用好临湖和望亭两个科研基地资源，加快单位条件建设，服务农业科技创新事业。持续推进临湖基地建设。协调临湖基地综合大楼四周80亩土地租赁工作，加快临湖一期配套设施建设，协调争取设施用地指标，全面完成204亩试验基地配套设施工程项目及综合大楼门前道路建设工作，加快建设分子育种实验室、农业资源与环境实验室、农产品质量安全实验室、农产品贮运加工实验室、农业信息技术实验室等5个高标准专业实验室。加快临湖基地二期规划，做好科技示范基地和成果转化及展示交易平台设计，完成方案编制，向市政府办理报批手续，争取尽早立项并启动建设，推动我院高水平现代农业科技创新平台建设，更好地适应苏州现代农业发展需要。做好临湖基地综合大楼的运营调试工作，完成单位易址搬迁工作。做好望亭基地的土地高质量开发利用前期方案，全力做好望亭基地土地资源的保值增值工作，配合做好国家重点工程——望虞河拓宽工程对我院影响的评估与合理规避降损工作，依法依规做好望亭基地出租土地的清理回收工作。
（五）加强党的建设，深入推进全面从严治党。深入学习贯彻党的十九大精神。发挥党委中心组理论学习和引导作用,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入推进“两学一做”常态化制度化。开展建党98周年、建国70周年主题教育活动，加强党员干部思想作风建设，弘扬爱国主义精神，强化党员干部敬业担当精神。加强基层党建工作，抓好党支部换届，配强支委班子，充分发党支部政治核心作用。推进基层党建创新，开展多形式、多层次的党建共建联建，服务基层，服务群众，发挥党员干部的模范带头作用。加强党风廉政建设，坚持问题导向，推进廉政风险防控体系建设，发挥纪委专职监督作用，经常性地运用执纪“四种形态”特别是第一种形态强化纪委监督执纪问责，强化党员干部廉政意识。切实加强党组织对群团工作的领导，发挥工会、共青团和妇联组织在改革创新、文化建设中的主力军作用。
三、部门机构设置和所属单位情况。
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事处、财务处、科技管理处、后勤保障处、农业资源与环境研究中心、智慧农业研究中心、作物育种与栽培研究室、休闲农业研究室、农产品贮藏加工与质量安全研究室10个科室。
本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即苏州市农业科学院本级。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、指导思想
预算编制保持与国民经济和社会发展计划相一致，与本级财力相适应。从严从紧编制预算，提高财政资金使用效率，进一步健全预算决策机制，不断提高预算编制工作的科学化精细化水平。
2、编制原则
苏州市农业科学院部门预算编制严格按照《预算法》的规定，根据市财政部门预算管理的相关要求和规定编制。始终遵循量力而行、精打细算、突出重点基本原则。做到符合法规，勤俭节约，统筹兼顾、综合平衡、保障重点，注重绩效。
第二部分 苏州市农业科学院2019年度部门预算表
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2019年度苏州市农业科学院部门收支预算总表 公开表一 单位：万元 |
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|
收入预算 |
支出预算 |
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|
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
金额 |
经济分类 |
金额 |
|
一、财政拨款 |
5508.39 |
一、一般公共服务 |
0 |
一、基本支出 |
2498.68 |
|
(一） 一般公共预算 |
5508.39 |
二、国防 |
0 |
二、部门经常性项目支出 |
789.43 |
|
(二） 政府性基金预算 |
0 |
三、公共安全 |
0 |
三、部门上下级补助支出 |
0 |
|
二、纳入财政专户管理的资金 |
0 |
四、教育 |
0 |
四、市立项目支出 |
2220.28 |
|
三、其他资金 |
0 |
五、科学技术 |
4509.61 |
|
|
|
|
|
六、文化旅游体育与传媒 |
0 |
|
|
|
|
|
七、社会保障与就业 |
285.8 |
|
|
|
|
|
八、卫生健康 |
0 |
|
|
|
|
|
九、节能环保 |
0 |
|
|
|
|
|
十、城乡社区事务 |
0 |
|
|
|
|
|
十一、农林水事务 |
0 |
|
|
|
|
|
十二、交通运输 |
0 |
|
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等事务 |
0 |
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等事务 |
0 |
|
|
|
|
|
十五、金融监管等事务支出 |
0 |
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等事务 |
0 |
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
712.98 |
|
|
|
|
|
十八、粮油物资储备事务 |
0 |
|
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理事务 |
0 |
|
|
|
|
|
二十、其他支出 |
0 |
|
|
|
收入合计 |
5508.39 |
支出合计 |
5508.39 |
支出合计 |
5508.39 |
|
2019年度苏州市农业科学院部门收入预算总表 公开表二 单位：万元 |
||
|
项目名称 |
金额 |
|
|
收入总计 |
5508.39 |
|
|
(一） 一般公共预算 |
小计 |
5508.39 |
|
公共财政拨款（补助）资金 |
5309.98 |
|
|
纳入预算管理非税资金 |
198.41 |
|
|
专项收入 |
0 |
|
|
二、政府性基金 |
0 |
|
|
三、纳入财政专户管理资金 |
小计 |
0 |
|
专户管理教育收费 |
0 |
|
|
其他非税收入 |
0 |
|
|
四、其他资金 |
小计 |
0 |
|
经营收入 |
0 |
|
|
其他收入 |
0 |
|
|
债务资金（银行贷款） |
0 |
|
|
收入合计 |
小计 |
0 |
|
其中：动用上年结转和结余资金 |
0 |
|
|
2019年度苏州市农业科学院部门支出预算总表 公开表三 单位：万元 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
部门经常性项目 |
部门上下级补助支出 |
市立项目支出 |
结转下年资金 |
|
5508.39 |
2498.68 |
789.43 |
0 |
2220.28 |
0 |
|
2019年度苏州市农业科学院部门财政拨款收支预算总表 公开表四 单位：万元 |
|||
|
收入预算 |
支出预算 |
||
|
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
|
项目名称 |
金额 |
||
|
一、一般公共预算 |
5508.39 |
一、基本支出 |
2498.68 |
|
二、政府性基金预算 |
0 |
二、部门经常性项目支出 |
789.43 |
|
|
|
三、部门上下级补助支出 |
0 |
|
|
|
四、市立项目支出 |
2220.28 |
|
收入合计 |
5508.39 |
支出合计 |
5508.39 |
|
2019年度苏州市农业科学院部门财政拨款支出预算表
公开表五 单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金额 |
|||||||||||
|
|
合计 |
5508.39 |
|||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
4509.61 |
|||||||||||
|
20603 |
应用研究 |
4509.61 |
|||||||||||
|
2060302 |
社会公益研究 |
4509.61 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
285.80 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
285.80 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
204.14 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
81.66 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
712.98 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
712.98 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
194.19 |
|||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
394.51 |
|||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
124.28 |
|||||||||||
|
2019年度苏州市农业科学院部门财政拨款基本支出预算表 |
|||||||||||||
|
公开表六 |
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
|||||||||||
|
|
合计 |
2498.68 |
|||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2045.52 |
|||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
322.49 |
|||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
348.6 |
|||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
693.99 |
|||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
204.14 |
|||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
81.66 |
|||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
105.16 |
|||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.86 |
|||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
90.43 |
|||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
194.19 |
|||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
201.74 |
|||||||||||
|
30201 |
办公费 |
8 |
|||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
1 |
|||||||||||
|
30203 |
咨询费 |
8 |
|||||||||||
|
30204 |
手续费 |
0.5 |
|||||||||||
|
30205 |
水费 |
3 |
|||||||||||
|
30206 |
电费 |
4.5 |
|||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
5 |
|||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
|||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
83.6 |
|||||||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
3 |
|||||||||||
|
30214 |
租赁费 |
0 |
|||||||||||
|
30215 |
会议费 |
5 |
|||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
5 |
|||||||||||
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
|||||||||||
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
|||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
3 |
|||||||||||
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
|||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
31.88 |
|||||||||||
|
30229 |
福利费 |
8.75 |
|||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.8 |
|||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
9.99 |
|||||||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
5 |
|||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.72 |
|||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
251.42 |
|||||||||||
|
30301 |
离休费 |
26.5 |
|||||||||||
|
30302 |
退休费 |
198.3 |
|||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
20 |
|||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
|||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.56 |
|||||||||||
|
2019年度苏州市农业科学院部门政府性基金支出预算表 |
|||||
|
公开表七 单位：万元 |
|||||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金额 |
|||
|
|
合计 |
0 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
0 |
|||
|
20603 |
应用研究 |
0 |
|||
|
2060302 |
社会公益研究 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
0 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
0 |
|||
注：苏州市农业科学院2019年度无政府性基金支出预算。
|
2019年度苏州市农业科学院部门一般公共预算收支预算总表 公开表八 单位：万元 |
|||
|
收入预算 |
支出预算 |
||
|
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
|
项目名称 |
金额 |
||
|
一、一般公共预算 |
5508.39 |
一、基本支出 |
2498.68 |
|
1、公共财政拨款（补助）资金 |
5309.98 |
二、部门经常性项目支出 |
789.43 |
|
2、纳入预算管理非税资金 |
198.41 |
三、部门上下级补助支出 |
0 |
|
3、专项收入 |
0 |
四、市立项目支出 |
2220.28 |
|
收入合计 |
5508.39 |
支出合计 |
5508.39 |
|
2019年度苏州市农业科学院部门一般公共预算支出预算表 |
||||||
|
公开表九 |
单位：万元 |
|||||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金额 |
||||
|
|
合计 |
5508.39 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
4509.61 |
||||
|
20603 |
应用研究 |
4509.61 |
||||
|
2060302 |
社会公益研究 |
4509.61 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
285.80 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
285.80 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
204.14 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
81.66 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
712.98 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
712.98 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
194.19 |
||||
| 2210202 | 提租补贴 |
394.51 |
||||
| 2210203 | 购房补贴 |
124.28 |
||||
