苏州市农业科学院2019年度部门预算公开（二）
|
2019年度苏州市农业科学院部门一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
公开表十 |
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
||||
|
|
合计 |
2498.68 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
2045.52 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
322.49 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
348.60 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
693.99 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
204.14 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
81.66 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
105.16 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.86 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
90.43 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
194.19 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
201.74 |
||||
|
30201 |
办公费 |
8.00 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
||||
|
30203 |
咨询费 |
8.00 |
||||
|
30204 |
手续费 |
0.50 |
||||
|
30205 |
水费 |
3.00 |
||||
|
30206 |
电费 |
4.50 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
83.60 |
||||
|
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
||||
|
30214 |
租赁费 |
0 |
||||
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
||||
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
||||
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
||||
|
30226 |
劳务费 |
3.00 |
||||
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
31.88 |
||||
|
30229 |
福利费 |
8.75 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.80 |
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
9.99 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
5.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.72 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
251.42 |
||||
|
30301 |
离休费 |
26.50 |
||||
|
30302 |
退休费 |
198.30 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
20.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.56 |
||||
|
2019年度苏州市农业科学院部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
||||||
|
公开表十一 |
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
||||
|
|
合计 |
201.74 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
201.74 |
||||
|
30201 |
办公费 |
8.00 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
||||
|
30203 |
咨询费 |
8.00 |
||||
|
30204 |
手续费 |
0.50 |
||||
|
30205 |
水费 |
3.00 |
||||
|
30206 |
电费 |
4.50 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
83.60 |
||||
|
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
||||
|
30214 |
租赁费 |
0 |
||||
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
||||
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
||||
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
||||
|
30226 |
劳务费 |
3.00 |
||||
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
31.88 |
||||
|
30229 |
福利费 |
8.75 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.80 |
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
9.99 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
5.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.72 |
||||
|
2019年度苏州市农业科学院部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
|||||||
|
公开表十二 单位：万元 |
|||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行 维护费 |
|||||
|
65.80 |
20.00 |
4.80 |
0 |
4.80 |
5.00 |
14.00 |
22.00 |
|
2019年度苏州市农业科学院部门政府采购预算表 |
|||||||
|
公开表十三 单位：万元 |
|||||||
|
采购品目大类 |
项目名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
金额 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
2150.28 |
||
|
一、货物A |
|
|
|
|
1550.00 |
||
|
|
实验室建设 |
专用设备购置 |
专用设备 |
|
1550.00 |
||
|
二、工程B |
|
|
|
|
490.28 |
||
|
|
科研综合楼及科研基地 |
基础设施建设 |
建筑物施工 |
|
490.28 |
||
|
三、服务C |
|
|
|
|
110.00 |
||
|
|
专用设备购置 |
专用设备购置 |
文化、体育、娱乐服务 |
|
20.00 |
||
|
|
物业管理费 |
物业管理费 |
其他服务 |
|
90.00 |
||
|
四、分散采购D |
|
|
|
|
|
||
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
第三部分 苏州市农业科学院2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
苏州市农业科学院2019年度收入、支出预算总计5508.39万元，与上年相比收、支预算总计各减少3958.06万元，减少41.81%。主要原因是基本支出增加611.66万元、市立项目减少4569.72万元，临湖基地科研综合楼已基本建成，因此预算减少。
（一）收入预算总计5508.39万元。包括：
1、财政拨款收入预算总计5508.39万元。
（1）一般公共预算收入预算5508.39万元，与上年相比减少3958.06万元，减少41.81%。主要原因是基本支出增加611.66万元、市立项目减少4569.72万元，临湖基地科研综合楼已基本建成，因此预算减少。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算。
2．纳入财政专户管理的资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无纳入财政专户管理的资金收入预算。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无其他资金收入预算。
（二）支出预算总计5508.39万元。包括：
1．科学技术（类）支出预算4509.61万元，社会保障与就业支出（类）预算285.80万元，住房保障（类）支出712.98万元，无其他支出预算。
2．基本支出预算数为2498.68万元，部门经常性项目支出预算数为789.43万元，部门上下级补助支出数为0万元，市立项目支出预算数为2220.28万元。
二、收入预算情况说明
苏州市农业科学院本年收入预算合计5508.39万元，其中：
一般公共预算收入5508.39万元，占100%；
政府性预算收入0万元，占0%；
纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0%。
三、支出预算情况说明
苏州市农业科学院本年支出预算合计5508.39万元，其中：
基本支出2498.68万元，占45.36%；
部门经常性项目支出789.43万元，占14.33%；
部门上下级补助支出0万元，占0%；
市立项目支出2220.28万元，占40.31%；
结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
苏州市农业科学院2019年度财政拨款收、支总预算5508.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3958.06万元，减少41.81%。主要原因是基本支出增加611.66万元、市立项目减少4569.72万元，临湖基地科研综合楼已基本建成，因此预算减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
苏州市农业科学院2019年财政拨款预算支出5508.39万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3958.06万元，减少41.81%。主要原因是基本支出增加611.66万元、市立项目减少4569.72万元，临湖基地科研综合楼已基本建成，因此预算减少。
其中：
（一）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出4509.61万元，与上年相比减少4244.26万元，减少48.48%。主要原因是临湖基地科研综合楼已基本建成，因此预算减少。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）204.14万元，与上年相比减少17.93万元，减少8.07%。主要原因是人员编制数减少。
2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）81.66万元，与上年相比减少18.21万元，减少28.70%。主要原因是人员编制数减少。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出194.19万元，与上年相比增加81.17万元，增加71.82%。主要原因是人员公积金缴存基数增加，支出相应增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出394.51万元，与上年相比增加85.58万元，增加27.70%。主要原因是人员提租补贴基数增加，支出相应增加。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出124.28万元，与上年相比增加55.72万元，增加81.27%。主要原因是人员购房补贴基数增加，支出相应增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
苏州市农业科学院2019年度财政拨款基本支出预算2498.68万元，其中：（一）人员经费2296.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费201.74万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
苏州市农业科学院2019年度无政府性基金预算。
八、一般公共预算收支预算总表说明
苏州市农业科学院2019年度一般公共预算收、支总预算5508.39万元。与上年相比，一般公共预算收、支总计各减少3958.06万元，减少41.81%。主要原因是基本支出增加611.66万元、市立项目减少4569.72万元，临湖基地科研综合楼已基本建成，因此预算减少。
九、一般公共预算支出预算表情况说明
苏州市农业科学院2019年一般公共预算支出预算5508.39万元，与上年相比减少3958.06万元，减少41.81%。主要原因是基本支出增加611.66万元、市立项目减少4569.72万元，临湖基地科研综合楼已基本建成，因此预算减少。
其中：
（一）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出4509.61万元，与上年相比减少4244.26万元，减少48.48%。主要原因是临湖基地科研综合楼已基本建成，因此预算减少。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）204.14万元，与上年相比减少17.93万元，减少8.07%。主要原因是人员编制数减少。
2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）81.66万元，与上年相比减少18.21万元，减少28.70%。主要原因是人员编制数减少。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出194.19万元，与上年相比增加81.17万元，增加71.82%。主要原因是人员公积金缴存基数增加，支出相应增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出394.51万元，与上年相比增加85.58万元，增加27.70%。主要原因是人员提租补贴基数增加，支出相应增加。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出124.28万元，与上年相比增加55.72万元，增加81.27%。主要原因是人员购房补贴基数增加，支出相应增加。
十、一般公共预算基本支出预算表情况说明
苏州市农业科学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2498.68万元，其中：
（一）人员经费2296.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费201.74万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出201.74万元，比2018年增加30.66万元，增长17.92%。主要原因是：职工上下班交通补贴增加、公车改革后租车费用及车贴发放都相应增加。
十二、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
苏州市农业科学院2019年度的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出20万元，占“三公”经费的67.11%；公务用车购置及运行费支出4.80万元，占“三公”经费的16.11%；公务接待费支出5.00万元，占“三公”经费的16.78%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费预算支出20.00万元，比上年增加0万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出4.80万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年增加0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出4.80万元，比上年减少24.00万元，变动的主要原因是公务车改革，公务车辆已上缴财政收回，余一辆应急公务车辆备用，因此支出预算做相应减少。
3．公务接待费预算支出5.00万元，比上年增加0万元，与上年预算数相同。
苏州市农业科学院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.00万元，与上年预算数相同。用于单位因科研业务需要开展的现场观摩及学术会议。
苏州市农业科学院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出22.00万元，比上年预算数相同。用于单位加强对人才的培养，增加职工教育培训以及科研活动中开展的技术培训会议。
十三、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额2150.28万元，其中：拟采购货物支出1550万元、拟采购工程支出490.28万元、拟购买服务支出110.00万元。
十四、国有资产占用情况
本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的设备7台（套），单价 100 万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、其他重要事项
1、专项资金
苏州市农业科学院2019 年度安排市级专项资金0 项，与上年预算数相同。
2、其他
（1）预算绩效目标设置情况说明
2019 年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。
（2）国有资本经营预算收支情况
2019 年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年预算数相同。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、纳入财政管理非税资金、专项收入。
三、纳入财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：指行政事业单位取得的除上述以外的各项收入，主要包括事业收入、经营收入、债务收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、部门经常性项目支出：指市级预算单位为履行部门单位只能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、部门上下级补助支出：指市级各预算单位内部上下级补助的收支情况。
八、市立项目支出：指市级预算单位为完成区域性、跨职能部门和特定的公共管理任务或事业发展目标，以及市委、市政府确定的民生项目、重点建设项目和财政专项资金的年度支出计划。
九、“三公”经费：指市级部门用安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
