关于苏州市农业科学院2018年预算收支编制说明及情况（一）
第一部分 部门概况
一、主要职能。
苏州市农业科学院为市政府领导的直属纯公益型农业科学事业单位，主要职责为“为农业生产和农业经济发展服务，为本市都市农业持续发展提供科技储备和技术支撑。提供新品种、新成果、新技术、新产品、特异生物质资源保存、开发、创新、利用等研究工作。农副产品标准化生产技术研究、生态环境维护和修复、农业污染治理技术研究、休闲旅游农业的支撑体系及关键技术研究、国内外农业最新科研成果转化和创新研究、国内外农业科研合作、农业专业技能、技术培训”
二、2018年度部门主要工作任务及目标。
2018年，全院将以党的十九大精神为指引，围绕苏州争当“两个标杆”、建设“四个名城”的新实践，以全院“十三五”发展规划为指导，根据我院服务支撑苏州现代农业发展的总体定位和“双新双创”的发展要求，聚焦科技创新和人才质量，在平台建设、人才队伍、项目研发、成果培育、科技服务、综合管理、党的建设等方面迈上新台阶。
（一）强化科研管理，不断提升科研创新能力。坚持以解决农业发展重大需求为目标，以提升科研能力为核心，以“双库”建设为基础，通过资源整合，联合攻关，加强重点成果培育思，促进科研成果产出。坚持以绩效奖励为导向，探索鼓励促进科研成果产出转化的办法措施；以所基金为抓手，加强青年人才的培养，激发创新动力，提高创新活力，提升科研能力，提高成果产出水平。
（二）细化建设规划，尽早启动临湖二期建设。根据苏州农业科技创新现代化、都市化、国际化的发展要求，进一步细化建设发展规划，完善建设方案，进一步优化实验室和2个工程中心建设内容，加快落实建设方案审批报批手续，争取尽早立项并启动规划建设，立争建设成为代表未来苏州农业科技创新的前沿的高水平的农业科技创新平台。
（三）加强人才培引，大力提升人才队伍创新能力。人才是单位发展的关建，2018年，根据明年我院空缺人员编制的情况，争取招引智慧农业、休闲农业2个领军人才以及8位博士或副研究员以上高层次人才，对学科带头人和青年科技骨干给予更大的支持和培养，要加强岗位煅炼，加强青年科技人才下园区下基地蹲点锻炼培养，通过挂职交流，学习培训，不断提升人才队伍的科技创新和管理服务能力。加强干部人才队伍建设，培养选拔有潜力的优秀年轻干部，打造一支敢担当有作为的干部队伍，稳步提升干部人才队伍综合素质。
（四）加强示范推广，着力推动科技服务工作。加强与农业园区的合作共建，积极创建品牌农业示范园区，充分利用好我院省级现代农业综合示范基地的服务功能，发挥基地典型示范作用，展示我院自主创新的新品种、新技术等科技成果应用，打造具有学科特色的科技服务亮点，推动科技服务向全市覆盖。做好苏粳9号、苏香粳100、苏油6号、苏油8号以及蔬菜新品种的示范推广工作、加强品种试验示范，加速品种成果转化。
（五）加强统筹协调，加快推进两基地建设。2018年将是临湖基地建设的关键，院党委、行政将协调各方关系和力量，全力推进基地建设，争取在春节前后完成临湖基地科研综合大楼封顶，8月份完成装修，加快推进204亩科研试验基地建设，争取在年内完成单位易址搬迁。对望亭基地要加强管理，充分利用好基地资源，发挥利用好资源效能。
（六）深化改革创新，不断提高管理服务能力。一是推进学科优化调整，机构改革做好干部人事安排，优化资源配置，提高工作效率。二是继续推进目标责任制实施，明确工作目标任务，抓好目标进度和任务分解落实，全力推动农科院转型发展。三是完善人才政策、成果转化等改革配套制度，建立以创新为主导的奖励激励机制，提高人才待遇水平，体现人才价值。四是加强办公自动化、信息化，提高管理服务效率，充分发挥管理服务职能。
（七）加强党的建设，发挥党组织的政治核心作用。以党的十九大精神为引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部的头脑，以“两学一做”学习教育常态化、制度化为抓手，制定学习教育方案，完善“三会一课”制度，进一步加强党员干部政治、思想、组织、作风、纪律教育，教育引导党员干部旗帜鲜明讲政治，增强党员干部“四种意识”、提升“四个自信”，充分发挥基层党组织的政治核心作用和党员干部的模范带头作用。进一步完善内控机制和管理制度，强化纪委监督执纪问责，对工程建设、政府采购和科研项目经费使用管理等加强督查检查，发挥纪委专职监督作用，强化整改落实，推动全面从严治党向纵深发展，为单位转型创新发展提供政治保障。
三、部门机构设置和所属单位情况。
内设综合办公室、科研处、财务处、后勤服务处、作物研究室、蔬菜研究室、农业资源与环境研究室、休闲农业研究室、农产品质量认证中心、中心实验室、农产品储运加工研究室、农业高新技术开发和推广中心等12个部门。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、指导思想
预算编制保持与国民经济和社会发展计划相一致，与本级财力相适应。从严从紧编制预算，提高财政资金使用效率，进一步健全预算决策机制，不断提高预算编制工作的科学化精细化水平。
2、编制原则
苏州市农业科学院部门预算编制严格按照《预算法》的规定，根据市财政部门预算管理的相关要求和规定编制。始终遵循量力而行、精打细算、突出重点基本原则。做到符合法规，勤俭节约，统筹兼顾、综合平衡、保障重点，注重绩效。
第二部 苏州市农业科学院2018年度部门收支预算总表
一、收支预算总表
|
公开表一 |
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
收入预算 |
支出预算 |
|||||||
|
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
金额 |
经济分类 |
金额 |
|||
|
一、财政拨款 |
9466.45 |
一、一般公共服务 |
0 |
一、基本支出 |
1887.02 |
|||
|
(一） 一般公共预算 |
9466.45 |
二、国防 |
0 |
二、部门经常性项目支出 |
789.43 |
|||
|
(二） 政府性基金预算 |
0 |
三、公共安全 |
0 |
三、部门上下级补助支出 |
0 |
|||
|
二、纳入财政专户管理的资金 |
0 |
四、教育 |
0 |
四、市立项目支出 |
6790.00 |
|||
|
三、其他资金 |
0 |
五、科学技术 |
8753.87 |
|
|
|||
|
|
|
六、文化体育与传媒 |
0 |
|
|
|||
|
|
|
七、社会保障与就业 |
222.07 |
|
|
|||
|
|
|
八、医疗卫生 |
0 |
|
|
|||
|
|
|
九、节能环保 |
0 |
|
|
|||
|
|
|
十、城乡社区事务 |
0 |
|
|
|||
|
|
|
十一、农林水事务 |
0 |
|
|
|||
|
|
|
十二、交通运输 |
0 |
|
|
|||
|
|
|
十三、资源勘探电力信息等事务 |
0 |
|
|
|||
|
|
|
十四、商业服务业等事务 |
0 |
|
|
|||
|
|
|
十五、金融监管等事务支出 |
0 |
|
|
|||
|
|
|
十六、国土资源气象等事务 |
0 |
|
|
|||
|
|
|
十七、住房保障支出 |
490.51 |
|
|
|||
|
|
|
十八、粮油物资储备事务 |
0 |
|
|
|||
|
|
|
十九、其他支出 |
0 |
|
|
|||
|
收入合计 |
9466.45 |
支出合计 |
9466.45 |
支出合计 |
9466.45 |
|||
二、收入预算总表
|
公开表二 |
|
单位：万元 |
|
|
项目名称 |
金额 |
||
|
收入总计 |
9466.45 |
||
|
(一） 一般公共预算 |
小计 |
9466.45 |
|
|
公共财政拨款（补助）资金 |
9352.83 |
||
|
纳入预算管理非税资金 |
113.62 |
||
|
专项收入 |
|
||
|
二、政府性基金 |
0 |
||
|
三、纳入财政专户管理资金 |
小计 |
0 |
|
|
专户管理教育收费 |
|
||
|
其他非税收入 |
0 |
||
|
四、其他资金 |
小计 |
0 |
|
|
经营收入 |
|
||
|
其他收入 |
0 |
||
|
债务资金（银行贷款） |
|
||
|
收入合计 |
小计 |
|
|
|
其中：动用上年结转和结余资金 |
|
||
三、支出预算总表
|
公开表三 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
合计 |
基本支出 |
部门经常性项目 |
部门上下级补助支出 |
市立项目支出 |
结转下年资金 |
|
9466.45 |
1,887.02 |
789.43 |
|
6790.00 |
|
四、财政拨款收支预算总表
|
公开表四 |
|
|
单位:万元 |
|
收入预算 |
支出预算 |
||
|
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
|
项目名称 |
金额 |
||
|
一、一般公共预算 |
9466.45 |
一、基本支出 |
1,887.02 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、部门经常性项目支出 |
789.43 |
|
|
|
三、部门上下级补助支出 |
|
|
|
|
四、市立项目支出 |
6790.00 |
|
收入合计 |
9466.45 |
支出合计 |
9466.45 |
五、财政拨款支出预算表
|
公开表五 |
|
单位：万元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金额 |
|
|
合计 |
9466.45 |
|
206 |
科学技术支出 |
8753.87 |
|
20603 |
应用研究 |
8753.87 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
8753.87 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
222.07 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
222.07 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.62 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.45 |
|
221 |
住房保障支出 |
490.51 |
|
22102 |
住房改革支出 |
490.51 |
|
2210201 |
住房公积金 |
113.02 |
|
2210202 |
提租补贴 |
308.93 |
|
2210203 |
购房补贴 |
68.56 |
六、财政拨款基本支出预算表
|
公开表六 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
|
|
合计 |
1887.02 |
|
301 |
工资福利支出 |
1468.29 |
|
30101 |
基本工资 |
311.53 |
|
30102 |
津贴补贴 |
204.31 |
|
30107 |
绩效工资 |
477 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
158.62 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
63.45 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
71.32 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.86 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
64.18 |
|
30113 |
住房公积金 |
113.02 |
|
302 |
商品和服务支出 |
171.08 |
|
30201 |
办公费 |
10 |
|
30202 |
印刷费 |
0.5 |
|
30203 |
咨询费 |
1 |
|
30204 |
手续费 |
0.1 |
|
30205 |
水费 |
0.3 |
|
30206 |
电费 |
8 |
|
30207 |
邮电费 |
4 |
|
30211 |
差旅费 |
58.88 |
|
30213 |
维修(护)费 |
5 |
|
30215 |
会议费 |
3 |
|
30216 |
培训费 |
0 |
|
30217 |
公务接待费 |
5 |
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
30226 |
劳务费 |
1 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.2 |
|
30228 |
工会经费 |
20 |
|
30229 |
福利费 |
14.3 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.8 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
5 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
247.65 |
|
30301 |
离休费 |
43.05 |
|
30302 |
退休费 |
199.23 |
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.29 |
七、政府性基金支出预算表
|
公开表七 |
|
单位：万元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
|
合 计 |
- |
|
- |
- |
- |
八、一般公共预算收支预算总表
|
公开表八 |
|
|
单位:万元 |
||
|
收入预算 |
支出预算 |
||||
|
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|||
|
项目名称 |
金额 |
||||
|
一、一般公共预算 |
9466.45 |
一、基本支出 |
1,887.02 |
||
|
1、公共财政拨款（补助）资金 |
9352.83 |
二、部门经常性项目支出 |
789.43 |
||
|
2、纳入预算管理非税资金 |
113.62 |
三、部门上下级补助支出 |
|
||
|
3、专项收入 |
|
四、市立项目支出 |
6790.00 |
||
|
收入合计 |
9466.45 |
支出合计 |
9466.45 |
||
九、一般公共预算支出预算表
|
公开表九 |
|
单位：万元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金额 |
|
|
合计 |
9466.45 |
|
206 |
科学技术支出 |
8753.87 |
|
20603 |
应用研究 |
8753.87 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
8753.87 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
222.07 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
222.07 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.62 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.45 |
|
221 |
住房保障支出 |
490.51 |
|
22102 |
住房改革支出 |
490.51 |
|
2210201 |
住房公积金 |
113.02 |
|
2210202 |
提租补贴 |
308.93 |
|
2210203 |
购房补贴 |
68.56 |
十、一般公共预算基本支出预算表
|
公开表十 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
|
|
合计 |
1,887.02 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,468.29 |
|
30101 |
基本工资 |
311.53 |
|
30102 |
津贴补贴 |
204.31 |
|
30107 |
绩效工资 |
477.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
158.62 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
63.45 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
71.32 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.86 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
64.18 |
|
30113 |
住房公积金 |
113.02 |
|
302 |
商品和服务支出 |
171.08 |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
30203 |
咨询费 |
1.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.10 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
30206 |
电费 |
8.00 |
|
30207 |
邮电费 |
4.00 |
|
30211 |
差旅费 |
58.88 |
|
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.20 |
|
30228 |
工会经费 |
20.00 |
|
30229 |
福利费 |
14.30 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.80 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
5.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
247.65 |
|
30301 |
离休费 |
43.05 |
|
30302 |
退休费 |
199.23 |
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.29 |
