关于苏州市农业科学院2018年预算收支编制说明及情况（二）
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
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公开表十一 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出预算安排数 |
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合计 |
171.08 |
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302 |
商品和服务支出 |
171.08 |
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30201 |
办公费 |
10.00 |
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30202 |
印刷费 |
0.50 |
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30203 |
咨询费 |
1.00 |
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30204 |
手续费 |
0.10 |
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30205 |
水费 |
0.30 |
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30206 |
电费 |
8.00 |
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30207 |
邮电费 |
4.00 |
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30211 |
差旅费 |
58.88 |
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30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
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30215 |
会议费 |
3.00 |
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30216 |
培训费 |
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30217 |
公务接待费 |
5.00 |
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30218 |
专用材料费 |
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30225 |
专用燃料费 |
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30226 |
劳务费 |
1.00 |
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30227 |
委托业务费 |
1.20 |
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30228 |
工会经费 |
20.00 |
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30229 |
福利费 |
14.30 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
28.80 |
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30240 |
税金及附加费用 |
5.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
十二、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表
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公开表十二 |
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单位：万元 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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89.80 |
20.00 |
28.80 |
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28.80 |
5.00 |
14.00 |
22.00 |
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十三、政府采购支出预算表
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公开表十三 |
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单位：万元 |
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采购品目大类 |
项目名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
金额 |
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合计 |
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7,030.55 |
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一、货物A |
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562.55 |
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办公设备购置 |
办公设备购置 |
通用设备 |
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162.55 |
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实验室建设 |
专用设备购置 |
专用设备 |
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400.00 |
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二、工程B |
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6,390.00 |
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国家水稻育种创新基地建设 |
基础设施建设 |
其他建筑工程 |
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190.00 |
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科研综合楼及科研基地 |
房屋建筑物购建 |
其他建筑工程 |
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5,800.00 |
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临湖基地建设(基地) |
基础设施建设 |
其他建筑工程 |
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400.00 |
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三、服务C |
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78.00 |
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软件应用及开发费 |
信息网络及软件购置更新 |
其他服务 |
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18.00 |
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物业管理费 |
物业管理费 |
其他服务 |
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60.00 |
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四、分散采购D |
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注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
第三部分 苏州市农业科学院2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
苏州市农业科学院2018年度收入、支出预算总计9466.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加6413.70万元，增加210.09%。主要原因是基本支出减少555.73万元、经常性项目增加179.43万元、市立项目增加6790万元。
（一）收入预算总计9466.45万元。包括：
1、财政拨款收入预算总计9466.45万元。
（1）一般公共预算收入预算9466.45万元，与上年相比增加6413.70万元，增长210.09%。主要原因是基本支出减少555.73万元、经常性项目增加179.43万元、市立项目增加6790万元。
（2）政府性基金收入预算0万元。
（二）支出预算总计9466.45万元。包括：
1．科学技术支出8753.87万元，社会保障与就业支出222.07万元，住房保障支出490.51万元。
2．基本支出预算数为1887.02万元，部门经常性项目支出预算数为789.43万元、市目项目支出预算数为6790万元。
二、收入预算情况说明
苏州市农业科学院2018年收入预算合计9466.45万元，其中：一般公共预算收入9466.45万元，占100%；
三、支出预算情况说明
苏州市农业科学院2018年支出预算合计9466.45万元，其中：
基本支出1887.02万元，占19.93%；部门经常性项目支出789.43万元，占8.34%；市立项目支出6790万元，占71.73%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
苏州市农业科学院2018年度财政拨款收、支总预算9466.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6413.70万元，增长210.09%。主要原因是基本支出减少555.73万元、经常性项目增加179.43万元、市立项目增加6790万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
苏州市农业科学院2018年财政拨款预算支出9466.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6413.70万元，增长210.09%。主要原因是基本支出减少555.73万元、经常性项目增加179.43万元、市立项目增加6790万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
苏州市农业科学院2018年度财政拨款基本支出预算1887.02万元，其中：工资福利支出1468.29万元，商品和服务支出171.08万元，对个人家庭补助支出247.65万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
苏州市农业科学院2018年度无政府性基金预算。
八、一般公共预算收支预算总表说明
苏州市农业科学院2018年度一般公共预算收、支总预算9466.45万元。与上年相比，一般公共预算收、支总计各增加6413.70万元，增长210.09%。主要原因是基本支出减少555.73万元、经常性项目增加179.43万元、市立项目增加6790万元。
九、一般公共预算支出预算表情况说明
苏州市农业科学院2018年一般公共预算支出预算9466.45万元，与上年相比增加6413.70万元，增长210.09%。主要原因是基本支出减少555.73万元、经常性项目增加179.43万元、市立项目增加6790万元。其中：
1．科学技术支出8753.87万元，与上年相比增加6213.92万元，增长244.64%。主要是退休职工发放的退休费交由社保发放的减少、经常性项目与市立项目的增加。
2．社会保障和就业支出222.07万元，与上年相比增加55.94万元，增长33.67%。主要是用于职工社保职业年金缴费。
3．住房保障支出490.51万元，与上年相比增加205.36万元，增长72.02%。主要是用于职工的提租补贴，公积金，购房补贴。
十、一般公共预算基本支出预算表情况说明
苏州市农业科学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1887.02万元，其中：
（一）人员经费1715.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费171.08万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出171.08万元，比2017年增加29.28万元，增长20.65%。主要原因是：增加的部分是上下班交通补贴在差旅费中列支。
十二、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
苏州市农业科学院2018年度的“三公”经费预算支出89.8万元，其中，因公出国（境）费支出20万元，占“三公”经费的22.27%；公务用车购置及运行费支出28.80万元，占“三公”经费的32.07%；公务接待费支出5.00万元，占“三公”经费的5.57%，会议费支出14万元，占“三公”经费的15.59%。培训费支出22万元，占“三公”经费的24.50%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出20.00万元，与上年持平。
2．公务用车购置及运行费预算支出28.80万元，与上年持平。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费预算支出28.80万元，与上年持平。
3．公务接待费预算支出5.00万元，与上年持平。
苏州市农业科学院2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.00万元，与上年相比，增加12万元，变动的主要原因单位因科研业务需要开展的现场观摩及学术会议。
苏州市农业科学院2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出22.00万元，比上年相比，增加20万元，变动的主要原因单位加强对人才的培养，增加职工教育培训以及科研活动中开展的技术培训会议。
十三、其他重要事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、纳入财政管理非税资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、部门经常性项目支出：指市级预算单位为履行部门单位只能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指市级部门用安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
