关于苏州市农业科学院2017年预算收支编制说明及情况（一）
第一部分 部门概况
一、主要职能。
苏州市农业科学院为市政府领导的直属纯公益型农业科学事业单位，主要职责为“为农业生产和农业经济发展服务，为本市都市农业持续发展提供科技储备和技术支撑。提供新品种、新成果、新技术、新产品、特异生物质资源保存、开发、创新、利用等研究工作。农副产品标准化生产技术研究、生态环境维护和修复、农业污染治理技术研究、休闲旅游农业的支撑体系及关键技术研究、国内外农业最新科研成果转化和创新研究、国内外农业科研合作、农业专业技能、技术培训”
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年是党的十九大召开之年，是我院推动转型发展、创新发展的关键之年，全院将在市委、市政府的领导下，在省农科院的指导下，坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指引，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别视察江苏重要讲话精神，根据省、市农业科技工作总体要求，切实把“两聚一高”作为工作的出发点和落脚点，结合我院制定的“十三五”发展规划，围绕支撑苏州现代农业发展的总体定位，聚焦科技创新能力和科技服务能力建设，以人才团队为核心，在科研平台、人才建设、项目研发、成果培育、科技服务、综合管理等方面迈上新台阶。
1、加强科研管理，有效提升科技创新能力。加强学科建设，坚持以解决苏州农业发展重大需求为目标，凝练学科方向，水稻上继续优质方向，聚焦在中熟的品种；资源环境上聚集循环农业技术研究；食品安全上聚焦产地环境研究，特别是污染土壤的生态修复研究；果蔬的保鲜加工研究应用；荷花上聚集籽莲与深水荷花（生态功能）品种研发；农业遥感监测技术应用。设计创新链，制定学科优化整合方案，聚焦学科方向；调整以提升科研能力为核心，以“双库”建设为基础，通过资源整合，联合攻关，加强重点成果培育，促进科研成果产出。继续实施科研积分制考核，传导压实科研目标任务，探索鼓励促进科研成果产出转化的办法措施；以院基金为抓手，加强青年人才的培养，激发创新动力，提高创新活力，提升科研能力，确保科研项目层次有突破，项目经费在高位的基础上稳定，成果产出增长10%以上。
2、加强统筹谋划，尽早启动创新中心建设。2016年，我院在十三五规划的基础上，制定了本院建设发展规划，谋划建设高水平的创新中心，得到了市委高度重视，并由市委主持通过了以中国科学院朱兆良院士为组长的专家组论证，为我院转型发展打下了基础。2017年，在前期规划的基础上，进一步细化实验室、工程中心、高水平示范展示基地项目建设内容，制定工程中心建设方案，争取立项并启动规划建设，立争将创新中心建设成为都市化、现代化、国际化的高水平的农业科技创新平台，农科院整体发展水平与苏州经济社会地位及现代农业发展相适应。
3、加强人才培引，提升人才队伍建设质量。人才是科研单位事业发展的关键，继续实施人才优先战略。2016年成功引进10位高层次人才的基础上，用好用足编制空缺，引进更高水平的科技人才，争取正高级职称的高层次人才引进有突破；柔性引进专家开展合作研究或指导；制定学科带头人与科研骨干两级人才培养计划；进一步加强干部队伍建设，选拔一批高学历年轻的干部；并通加强岗位煅炼，挂职交流、组织培训、考察学习等方式加强人才培养，稳步提升人才队伍质量。
4、加强示范推广，积极创建科技服务亮点。改革科技服务管理体制和机制，优化、转变基地管理服务方式，提升管理服务成效。积极创建品牌农业示范园区，充分利用好我院省级现代农业综合示范基地的服务功能，发挥基地典型示范作用，重点加强科技服务亮点的挖掘与培育，展示示范我所自主创新成果，全力打造能代表我院学科特色的科技服务亮点，并由点及面，推动面上服务全面展开，推动科技服务向全市覆盖。
5、加强协调落实，加快推进两个基地建设。2017年是我院临湖基地建设的关键之年，组建了专门的团队负责建设工作，狠抓工程质量和建设进度，协调各方关系，全力推进临湖基地建设，力争科研综合楼和204亩科研试验基地建设工程早日完工；加强望亭基地建设管理，加大望亭基地清租后续工作，依法依规清退承租企业，收回出租土地；改善基地环境面貌，推动基地提档升级，更好地发挥基地功能。
6、加强改革创新，推动现代科研院所建设。加强改革创新，提高管理服务能力。一是继续推进目标责任制实施，全力保障年度重点目标任务完成，为农科院未来跨越发展打好基础。二是完善绩效考核和奖励制度，调优绩效分配方案，探索建立引进人才、留住人才、用好人才的工作机制与配套制度，优化人才环境，制订成果转化等改革配套制度，为科技发展提供制度保障。三是规范农业科研专项资金管理，出台配套管理制度，提高资金使用进度与效率。四是加强办公自动化、信息化，提高管理服务效率，充分发挥管理服务职能。五是创新后勤保障形式与方法，提升后勤保障能力，提高职工满意度。
7、加强党的建设，推动全面从严治党。切实加强党建工作，认真落实好党委履行全面从严治党主体责任，全力推动单位实现转型发展、创新发展。一是加强理论学习，组织党员干部深入学习党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，增强理论基础，坚持用党的创新理论武装自己的头脑，用理论上的清醒确保政治上的坚定，不断增强政治素质，强化“四个意识”，推动形成干事创业、崇廉尚实、风清气正的政治生态。二是抓实基层党建，严格党内政治生活，保持基层党组织的纯洁性；开展培训教育，组织党务干部参加培训学习，改善知识结构，掌握工作方法论和辩证法，培养党务干部踏实、勤勉、创新的思想理念和工作作风，发挥好基层党组织的政治核心作用。三是强化监督检查，认真开展党风廉政建设，层层落实责任，加强纪委监督责任，完善内控机制和管理制度，强化纪委监督执纪问责，引导全院职工聚力转型与创新工作，推动全面从严治党向纵深发展，确保农科院转型创新发展取得实效。
三、部门机构设置和所属单位情况。
内设综合办公室、科研处、财务处、市场信息处、后勤服务处、作物研究室、蔬菜研究室、农业资源与环境研究室、农村发展研究室、农产品质量认证中心、中心实验室、农产品储运加工研究室、农业高新技术开发和推广中心等13个部门。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、指导思想
预算编制保持与国民经济和社会发展计划相一致，与本级财力相适应。从严从紧编制预算，提高财政资金使用效率，进一步健全预算决策机制，不断提高预算编制工作的科学化精细化水平。
2、编制原则
苏州市农业科学院部门预算编制严格按照《预算法》的规定，根据市财政部门预算管理的相关要求和规定编制。始终遵循量力而行、精打细算、突出重点基本原则。做到符合法规，勤俭节约，统筹兼顾、综合平衡、保障重点，注重绩效。
第二部 苏州市农业科学院2017年度部门预算表
一、收支预算总表
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公开表一 |
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单位:万元 |
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收入预算 |
支出预算 |
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项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
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功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
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一、财政拨款 |
3,052.75 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
2,442.75 |
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(一） 一般公共预算 |
3,052.75 |
二、外交支出 |
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二、部门经常性项目支出 |
610.00 |
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(二） 政府性基金预算 |
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三、国防支出 |
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三、部门上下级补助支出 |
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二、纳入财政专户管理的资金 |
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四、公共安全支出 |
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四、市立项目支出 |
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三、其他资金 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
2,601.47 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
166.13 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
285.15 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、其他支出 |
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当年收入小计 |
3,052.75 |
当年支出小计 |
3,052.75 |
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上年结转资金 |
|
结转下年资金 |
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收入合计 |
3,052.75 |
支出合计 |
3,052.75 |
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二、收入预算总表
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公开表二 |
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单位：万元 |
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项目名称 |
金额 |
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收入总计 |
3,052.75 |
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一、一般公共预算 |
小计 |
3,052.75 |
|
公共财政拨款（补助）资金 |
3,014.37 |
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纳入预算管理非税资金 |
38.38 |
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专项收入 |
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二、政府性基金 |
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三、纳入财政专户管理资金 |
小计 |
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专户管理教育收费 |
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其他非税收入 |
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四、其他资金 |
小计 |
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经营收入 |
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其他收入 |
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债务资金（银行贷款） |
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五、上年结转和结余资金 |
小计 |
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其中：动用上年结转和结余资金 |
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三、支出预算总表
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公开表三 |
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单位：万元 |
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合计 |
基本支出 |
部门经常性项目 |
部门上下级补助支出 |
市立项目支出 |
结转下年资金 |
|
3,052.75 |
2,442.75 |
610.00 |
- |
- |
- |
四、财政拨款收支预算总表
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公开表四 |
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单位:万元 |
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收入预算 |
支出预算 |
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|
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
|
项目名称 |
金额 |
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一、一般公共预算 |
3,052.75 |
一、基本支出 |
2,442.75 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、部门经常性项目支出 |
610.00 |
|
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三、部门上下级补助支出 |
|
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四、市立项目支出 |
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收入合计 |
3,052.75 |
支出合计 |
3,052.75 |
五、财政拨款支出预算表
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公开表五 |
|
单位：万元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
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合 计 |
3052.75 |
|
206 |
科学技术支出 |
2601.47 |
|
20603 |
应用研究 |
2601.47 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
2601.47 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166.13 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
166.13 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.13 |
|
221 |
住房保障支出 |
285.15 |
|
22102 |
住房改革支出 |
285.15 |
|
2210201 |
住房公积金 |
124.46 |
|
2210202 |
提租补贴 |
104.68 |
|
2210203 |
购房补贴 |
56.01 |
六、财政拨款基本支出预算表
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公开表六 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
|
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合计 |
2,442.75 |
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301 |
工资福利支出 |
1,079.67 |
|
30101 |
基本工资 |
258.16 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9.91 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
133.83 |
|
30107 |
绩效工资 |
511.64 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
166.13 |
|
302 |
商品和服务支出 |
141.80 |
|
30201 |
办公费 |
6.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.10 |
|
30203 |
咨询费 |
3.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.10 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
30206 |
电费 |
8.00 |
|
30207 |
邮电费 |
4.50 |
|
30211 |
差旅费 |
13.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
8.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
2.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
1.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
- |
|
30228 |
工会经费 |
17.00 |
|
30229 |
福利费 |
20.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.80 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
5.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,221.28 |
|
30301 |
离休费 |
34.53 |
|
30302 |
退休费 |
895.33 |
|
30309 |
奖励金 |
0.09 |
|
30311 |
住房公积金 |
124.46 |
|
30312 |
提租补贴 |
104.68 |
|
30313 |
购房补贴 |
56.01 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.18 |
七、政府性基金支出预算表
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公开表七 |
|
单位：万元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
|
合 计 |
- |
|
- |
- |
- |
八、一般公共预算收支预算总表
|
公开表八 |
|
|
单位:万元 |
|
收入预算 |
支出预算 |
||
|
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
|
项目名称 |
金额 |
||
|
一、一般公共预算 |
3,052.75 |
一、基本支出 |
2,442.75 |
|
1、公共财政拨款（补助）资金 |
3,014.37 |
二、部门经常性项目支出 |
610.00 |
|
2、纳入预算管理非税资金 |
38.38 |
三、部门上下级补助支出 |
|
|
3、专项收入 |
|
四、市立项目支出 |
|
|
收入合计 |
3,052.75 |
支出合计 |
3,052.75 |
