关于苏州市农业科学院2017年预算收支编制说明及情况（二）
九、一般公共预算支出预算表
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公开表九 |
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单位：万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
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合 计 |
3052.75 |
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206 |
科学技术支出 |
2601.47 |
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20603 |
应用研究 |
2601.47 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
2601.47 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
166.13 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
166.13 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.13 |
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221 |
住房保障支出 |
285.15 |
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22102 |
住房改革支出 |
285.15 |
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2210201 |
住房公积金 |
124.46 |
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2210202 |
提租补贴 |
104.68 |
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2210203 |
购房补贴 |
56.01 |
十、一般公共预算基本支出预算表
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公开表十 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
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合计 |
2,442.75 |
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301 |
工资福利支出 |
1,079.67 |
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30101 |
基本工资 |
258.16 |
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30102 |
津贴补贴 |
9.91 |
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30104 |
其他社会保障缴费 |
133.83 |
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30107 |
绩效工资 |
511.64 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
166.13 |
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302 |
商品和服务支出 |
141.80 |
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30201 |
办公费 |
6.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.10 |
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30203 |
咨询费 |
3.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.10 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
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30206 |
电费 |
8.00 |
|
30207 |
邮电费 |
4.50 |
|
30211 |
差旅费 |
13.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
8.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
2.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
1.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
17.00 |
|
30229 |
福利费 |
20.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.80 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
5.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,221.28 |
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30301 |
离休费 |
34.53 |
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30302 |
退休费 |
895.33 |
|
30309 |
奖励金 |
0.09 |
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30311 |
住房公积金 |
124.46 |
|
30312 |
提租补贴 |
104.68 |
|
30313 |
购房补贴 |
56.01 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.18 |
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
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公开表十一 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出预算安排数 |
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合计 |
141.80 |
|
302 |
商品和服务支出 |
141.80 |
|
30201 |
办公费 |
6.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.10 |
|
30203 |
咨询费 |
3.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.10 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
30206 |
电费 |
8.00 |
|
30207 |
邮电费 |
4.50 |
|
30211 |
差旅费 |
13.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
8.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
2.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
1.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
17.00 |
|
30229 |
福利费 |
20.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.80 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
5.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.00 |
十二、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表
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公开表十二 |
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单位：万元 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
57.80 |
20.00 |
28.80 |
- |
28.80 |
5.00 |
2.00 |
2.00 |
十三、政府采购支出预算表
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公开表十三 |
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单位：万元 |
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采购品目大类 |
项目名称 |
经济科目 |
- |
采购组织形式 |
金额 |
|
- |
|||||
|
合计 |
- |
- |
- |
- |
257.75 |
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一、货物A |
- |
- |
- |
- |
257.75 |
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1、 |
办公设备购置 |
办公设备购置 |
其他货物 |
分散采购 |
25.00 |
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2、 |
专用设备购置 |
专用设备购置 |
其他货物 |
分散采购 |
232.75 |
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二、工程B |
- |
- |
- |
- |
- |
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三、服务C |
- |
- |
- |
- |
- |
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注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 |
|||||
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2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。 |
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第三部分 苏州市农业科学院2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
苏州市农业科学院2017年度收入、支出预算总计3052.75万元，与上年相比收、支预算总计各增加269.20万元，增长9.67%。主要原因是基本支出和部门经常性项目的增加。其中：基本支出增加191.20万元；部门经常性项目增加78万元。
（一）收入预算总计3052.75万元。包括：
财政拨款收入预算总计3052.75万元（其中：一般公共预算收入预算3052.75万元，政府性基金收入预算0万元）。
（二）支出预算总计万元。包括：
1．科学技术支出2601.47万元，社会保障和就业支出166.13万元，住房保障支出285.15万元。
2．基本支出预算数为2442.75万元，部门经常性项目支出预算数为610.00万元。
二、收入预算情况说明
苏州市农业科学院2017年收入预算合计3052.75万元，其中：
一般公共预算收入3052.75万元，占100%；
三、支出预算情况说明
苏州市农业科学院2017年支出预算合计3052.75万元，其中：
基本支出2442.75万元，占80.02%；
部门经常性项目支出610万元，占19.98%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
苏州市农业科学院2017年度财政拨款收、支总预算3052.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加269.20万元，增长9.67%。主要原因是基本支出和部门经常性项目的增加。其中：基本支出增加191.20万元；部门经常性项目增加78万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
苏州市农业科学院2017年财政拨款预算支出3052.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加269.20万元，增长9.67%。主要原因是基本支出和部门经常性项目的增加。其中：基本支出增加191.20万元；部门经常性项目增加78万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
苏州市农业科学院2017年度财政拨款基本支出预算2442.75万元，其中：工资福利支出1079.67万元，商品和服务支出141.80万元，对个人家庭补助支出1221.28万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
苏州市农业科学院2017年度无政府性基金预算。
八、一般公共预算收支预算总表说明
苏州市农业科学院2017年度一般公共预算收、支总预算3052.75万元。与上年相比，一般公共预算收、支总计各增加269.20 万元，增长增加269.20万元，增长9.67%。主要原因是基本支出和部门经常性项目的增加。其中：基本支出增加191.20万元；部门经常性项目增加78万元。
九、一般公共预算支出预算表情况说明
苏州市农业科学院2017年一般公共预算支出预算3052.75万元，与上年相比增加269.20万元，增长9.67%。主要原因是基本支出和部门经常性项目的增加。其中：基本支出增加191.20万元；部门经常性项目增加78万元。
其中：
1．科学技术支出2601.47万元，与上年相比增加61.52万元，增长2.4%。主要是用于单位开展科研业务的支出。
2．社会保障和就业支出166.13万元，与上年相比增加166.13万元，增长100%。主要是用于职工社保缴费。
3．住房保障支出285.15万元，与上年相比增加41.55万元，增长17.06%。主要是用于职工的提租补贴，公积金，购房补贴。
十、一般公共预算基本支出预算表情况说明
苏州市农业科学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2442.75万元，其中：
（一）人员经费2300.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费141.80万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出141.80万元，比2016年增加5万元，增长3.66%。主要原因是：增加的税金及附加费用。
十二、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
苏州市农业科学院2017 年度的“三公”经费预算支出57.8万元，其中，因公出国（境）费支出20万元，占“三公”经费的34.60%；公务用车购置及运行费支出28.80万元，占“三公”经费的49.83%；公务接待费支出5.00万元，占“三公”经费的8.62%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出20.00万元，与上年持平。
2．公务用车购置及运行费预算支出28.80万元，与上年持平。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费预算支出28.80万元，与上年持平。
3．公务接待费预算支出5.00万元，与上年持平。
苏州市农业科学院2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.00万元，与上年持平。
苏州市农业科学院2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.00万元，比上年减少0.50万元，变动的主要原因计划培训人数减少。
十三、其他重要事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、纳入财政管理非税资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、部门经常性项目支出：指市级预算单位为履行部门单位只能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指市级部门用安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
