关于苏州市农业科学院2015年预算收支编制说明及情况
一、部门概况
（一）主要职责
苏州市农业科学院为市政府领导的直属纯公益型农业科学事业单位，主要职责为“为农业生产和农业经济发展服务，为本市都市农业持续发展提供科技储备和技术支撑。提供新品种、新成果、新技术、新产品、特异生物质资源保存、开发、创新、利用等研究工作。农副产品标准化生产技术研究、生态环境维护和修复、农业污染治理技术研究、休闲旅游农业的支撑体系及关键技术研究、国内外农业最新科研成果转化和创新研究、国内外农业科研合作、农业专业技能、技术培训”
（二）机构设置
内设综合办公室、科研处、财务处、市场信息处、后勤服务处、作物研究室、蔬菜研究室、农业资源与环境研究室、农村发展研究室、农产品质量认证中心、中心实验室、农产品储运加工研究室、农业高新技术开发和推广中心等13个部门。
（三）2015年主要目标任务
2014年在院党委、行政的正确领导下，我院深入践行党的群众路线教育实践活动，内部管理进一步优化，科研事业稳步提升，环境建设得到改善，科技人员的责任意识和研究能力都得到了增强与提高，然而，我院发展中的不平衡、不协调现象比较突出，不同研究室的项目多寡不均；科研成果转化生产力还有许多工作要去完善；管理服务能力与科研人员的需求还有一些差距。为此，2015年我院将着力推进以下工作：
1.全面总结院“十二五”规划的完成情况，认真谋划院“十三五”科研发展规划。
2.按照苏州城乡发展一体化对“三农”工作的新要求，着力开展关键技术研发工作。围绕生产亟需解决的重大问题，开展新品种、新技术和应用基础研究工作，为农产品安全、高效、优质生产做好科技支撑。继续深入开展“下园区、下基地”工作，以专业大户、家庭农场、专业合作社等新型经营主体为服务对象开展科技服务工作。
3.以人的进步为目标，促进人才队伍建设。在课题主持人的培养工作中，更多地采用生产、市场认可的第三方评价。加大改革力度，率先开展下园区、下基地团队牵头人竞争上岗、目标考核的方法。
4.强化内部管理。加强党建工作，提高院执行力，巩固拓展教育活动成果。
5.推进科研基地建设。一方面加快推进院临湖基地的规划、建设，力争在2015年实现项目动工。二是集成我院科技力量，整合院科技、人才资源，重点培育、打造2～3个院科技成果转化示范基地，提升我院科技服务成效。
（四）、部门预算编制说明
1、指导思想
预算编制保持与国民经济和社会发展计划相一致，与本级财力相适应。从严从紧编制预算，提高财政资金使用效率，进一步健全预算决策机制，不断提高预算编制工作的科学化精细化水平。
2、编制原则
苏州市农业科学院部门预算编制严格按照《预算法》的规定，根据市财政部门预算管理的相关要求和规定编制。始终遵循量力而行、精打细算、突出重点基本原则。做到符合法规，勤俭节约，统筹兼顾、综合平衡、保障重点，注重绩效。
二、2015年度江苏省财政厅部门预算表
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2015年度苏州市农业科学院部门收支预算总表 |
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公开表一 |
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单位:万元 |
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收入预算 |
支出预算 |
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项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
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功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
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|
一、一般公共预算 |
2,508.20 |
一、一般公共服务支出 |
2508.20 |
一、基本支出 |
1,976.20 |
|
(一） 一般公共预算 |
2,508.20 |
二、外交支出 |
|
二、部门经常性项目支出 |
532.00 |
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(二） 纳入财政专户管理资金 |
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三、国防支出 |
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三、市立项目支出 |
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(三） 其他资金 |
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四、公共安全支出 |
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(四） 债务资金 |
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五、教育支出 |
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二、政府性基金预算 |
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六、科学技术支出 |
2326.16 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
182.04 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、其他支出 |
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当年收入小计 |
2,508.20 |
当年支出小计 |
2,508.20 |
||
|
上年结转资金 |
|
结转下年资金 |
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|
收入合计 |
2,508.20 |
支出合计 |
2,508.20 |
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2015年度苏州市农业科学院部门收入预算总表 |
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公开表二 |
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单位：万元 |
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项目名称 |
金额 |
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收入总计 |
2508.20 |
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一、一般公共预算 |
小计 |
2508.20 |
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公共财政拨款（补助）资金 |
2508.20 |
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|
纳入预算管理非税资金 |
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专项收入 |
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二、政府性基金 |
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三、纳入财政专户管理资金 |
小计 |
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专户管理教育收费 |
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其他非税收入 |
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四、其他资金 |
小计 |
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经营收入 |
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其他收入 |
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五、债务资金（银行贷款） |
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六、上年结转和结余资金 |
小计 |
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其中：动用上年结转和结余资金 |
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2015年度苏州市农业科学院部门支出预算总表 |
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公开表三 |
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单位：万元 |
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合计 |
基本支出 |
部门经常性项目 |
市立项目支出 |
结转下年资金 |
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2,508.20 |
1,976.20 |
532.00 |
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2015年度苏州市农业科学院部门财政拨款收支预算总表 |
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公开表四 |
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|
单位:万元 |
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收入预算 |
支出预算 |
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|
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
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|
项目名称 |
金额 |
||
|
一、一般公共预算 |
2,508.20 |
一、基本支出 |
1,976.20 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、部门经常性项目支出 |
532.00 |
|
|
|
三、市立项目支出 |
|
|
收入合计 |
2,508.20 |
支出合计 |
2,508.20 |
|
2015年度苏州市农业科学院部门财政拨款基本支出预算表 |
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|
公开表六 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
|
|
合计 |
1976.20 |
|
301 |
工资福利支出 |
853.24 |
|
30101 |
基本工资 |
129.94 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.63 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
160.91 |
|
30107 |
绩效工资 |
561.76 |
|
302 |
商品和服务支出 |
140.60 |
|
30201 |
办公费 |
9.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.20 |
|
30203 |
咨询费 |
2.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.20 |
|
30205 |
水费 |
2.60 |
|
30206 |
电费 |
6.00 |
|
30207 |
邮电费 |
4.75 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
20.00 |
|
30214 |
租赁费 |
5.00 |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.70 |
|
30217 |
公务招待费 |
5.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
6.50 |
|
30226 |
劳务费 |
1.50 |
|
30228 |
工会经费 |
14.35 |
|
30229 |
福利费 |
20.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.80 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
5.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
982.36 |
|
30301 |
离休费 |
32.19 |
|
30302 |
退休费 |
744.01 |
|
30305 |
生活补助 |
20.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.04 |
|
30311 |
住房公积金 |
83.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
73.10 |
|
30313 |
购房补贴 |
25.94 |
|
2015年度苏州市农业科学院部门政府性基金支出预算表 |
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公开表七 |
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单位：万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
|
合 计 |
|
|
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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2015年度苏州市农业科学院部门一般公共预算支出预算表 |
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公开表九 |
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单位：万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
|
合 计 |
2508.20 |
|
206 |
科学技术研究 |
2326.16 |
|
20603 |
应用研究 |
2326.16 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
2326.16 |
|
221 |
住房保障支出 |
182.04 |
|
22102 |
住房改革支出 |
182.04 |
|
2210201 |
住房公积金 |
83.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
73.10 |
|
2210203 |
购房补贴 |
25.94 |
|
2015年度苏州市农业科学院部门一般公共预算基本支出预算表 |
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公开表十 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
|
|
合计 |
1,976.20 |
|
301 |
工资福利支出 |
853.24 |
|
30101 |
基本工资 |
129.94 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.63 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
160.91 |
|
30107 |
绩效工资 |
561.76 |
|
302 |
商品和服务支出 |
140.60 |
|
30201 |
办公费 |
9.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.20 |
|
30203 |
咨询费 |
2.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.20 |
|
30205 |
水费 |
2.60 |
|
30206 |
电费 |
6.00 |
|
30207 |
邮电费 |
4.75 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
20.00 |
|
30214 |
租赁费 |
5.00 |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.70 |
|
30217 |
公务招待费 |
5.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
6.50 |
|
30226 |
劳务费 |
1.50 |
|
30228 |
工会经费 |
14.35 |
|
30229 |
福利费 |
20.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.80 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
5.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
982.36 |
|
30301 |
离休费 |
32.19 |
|
30302 |
退休费 |
744.01 |
|
30305 |
生活补助 |
20.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.04 |
|
30311 |
住房公积金 |
83.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
73.10 |
|
30313 |
购房补贴 |
25.94 |
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2015年度苏州市农业科学院部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
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公开表十二 |
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|
单位：万元 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
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53.8 |
20 |
|
0 |
28.8 |
5 |
0 |
0 |
（一）、2015年度苏州市农业科学院预算总表说明
1、收入预算
公共财政拨款（补助）资金2508.20万元，包括预算内拨款2410.56万元、纳入预算管理的非税资金97.64万元。
2、2015年支出预算
（1）、从功能科目分类，包括科学技术支出2326.16万元、住房保障支出182.04万元。
（2）、从支出用途分类，包括基本支出1976.20万元、部门经常性项目支出532.00万元。
（二）、2015年度苏州市农业科学院财政拨款支出预算表
2015年度苏州市农业科学院财政拨款支出预算数为2508.20万元，包括科学技术支出2326.16万元，占92.74%；住房保障支出182.04万元，占7.26%。
1、科学技术支出2326.16万元，主要用于苏州市农业科学院开展科研事务而发生的支出。
2、住房保障支出182.04万元，主要用于苏州市农业科学院按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴的支出，其中：住房公积金支出预算数为83万元，提租补贴预算数为73.10万元，购房补贴预算为25.94万元。
（三）、2015年度苏州市农业科学院财政拨款基本支出预算表说明
2015年度苏州市农业科学院财政拨款基本支出预算数为1976.20万元，包括工资福利支出853.24万元，占43.18%；商品和服务支出140.60万元，占7.11%；离对个人和家庭的补助支出982.36万元，占49.71%。
（四）、2015年度苏州市农业科学院一般公共预算“三公”经费、会议费培训费支出预算表
2015年，苏州市农业科学院一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算安排数为53.8万元，其中：因公出国（境）费20万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出28.8万元，主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出5.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。
三、重要指标上、下年度对比分析
2016年，苏州市农业科学院一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算比2014年度减少28.6万元，下降34.71%，其中：因公出国（境）费增加12万元，增加150%；公务用车购置及运行维护费减少25.6万元，下降47.06%；公务接待费用减少15万元，下降75%。
以上各项费用变化的主要原因是：
1、因单位发展需要，增加赴境外学习人数，导致因公出国（境）费预算增加。
2、结合车改，2015年度未安排交通工具购置预算。
3、严格贯彻执行中央八项和省市规定，严控接待费、会议费及培训费支出。
