关于苏州市农业科学院2016年预算收支编制说明及情况（二）
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2016年度苏州市农业科学院部门财政拨款基本支出预算表 |
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公开表六 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
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合计 |
2251.55 |
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301 |
工资福利支出 |
919.43 |
|
30101 |
基本工资 |
128.11 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.60 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
250.29 |
|
30107 |
绩效工资 |
540.43 |
|
302 |
商品和服务支出 |
136.80 |
|
30201 |
办公费 |
7.50 |
|
30202 |
印刷费 |
0.25 |
|
30203 |
咨询费 |
2.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.30 |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.10 |
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
7.50 |
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.50 |
|
30217 |
公务招待费 |
5.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
6.00 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.85 |
|
30229 |
福利费 |
20.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.80 |
|
30240 |
其他商品服务支出 |
19.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1195.32 |
|
30301 |
离休费 |
33.16 |
|
30302 |
退休费 |
841.20 |
|
30305 |
生活补助 |
20.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
57.28 |
|
30311 |
住房公积金 |
94.44 |
|
30312 |
提租补贴 |
110.32 |
|
30313 |
购房补贴 |
38.84 |
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2016年度苏州市农业科学院部门政府性基金支出预算表 |
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公开表七 |
|
单位：万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
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合 计 |
|
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无 |
无 |
无 |
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2016年度苏州市农业科学院部门一般公共预算收支预算总表 |
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公开表八 |
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单位:万元 |
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收入预算 |
支出预算 |
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项目名称 |
金额 |
支出用途 |
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|
项目名称 |
金额 |
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一、一般公共预算 |
2,783.55 |
一、基本支出 |
2,251.55 |
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1、公共财政拨款（补助）资金 |
2,783.55 |
二、部门经常性项目支出 |
532.00 |
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2、纳入预算管理非税资金 |
0.00 |
三、市立项目 |
0.00 |
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|
3、专项收入 |
0.00 |
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收入合计 |
2,783.55 |
支出合计 |
2,783.55 |
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2016年度苏州市农业科学院部门一般公共预算支出预算表 |
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公开表九 |
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单位：万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
|
合 计 |
2783.55 |
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206 |
科学技术研究 |
2539.95 |
|
20603 |
应用研究 |
2539.95 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
2539.95 |
|
221 |
住房保障支出 |
243.60 |
|
22102 |
住房改革支出 |
243.60 |
|
2210201 |
住房公积金 |
94.44 |
|
2210202 |
提租补贴 |
110.32 |
|
2210203 |
购房补贴 |
38.84 |
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2016年度苏州市农业科学院部门一般公共预算基本支出预算表 |
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|
公开表十 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
|
|
合计 |
2,251.55 |
|
301 |
工资福利支出 |
919.43 |
|
30101 |
基本工资 |
128.11 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.60 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
250.29 |
|
30107 |
绩效工资 |
540.43 |
|
302 |
商品和服务支出 |
136.80 |
|
30201 |
办公费 |
7.50 |
|
30202 |
印刷费 |
0.25 |
|
30203 |
咨询费 |
2.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.30 |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.10 |
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
7.50 |
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.50 |
|
30217 |
公务招待费 |
5.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
6.00 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.85 |
|
30229 |
福利费 |
20.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.80 |
|
30240 |
其他商品服务支出 |
19.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,195.32 |
|
30301 |
离休费 |
33.16 |
|
30302 |
退休费 |
841.20 |
|
30305 |
生活补助 |
20.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
57.28 |
|
30311 |
住房公积金 |
94.44 |
|
30312 |
提租补贴 |
110.32 |
|
30313 |
购房补贴 |
38.84 |
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2016年度苏州市农业科学院部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
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公开表十一 |
|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出预算安排数 |
|
|
合计 |
136.8 |
|
30201 |
办公费 |
7.5 |
|
30202 |
印刷费 |
0.25 |
|
30203 |
咨询费 |
2 |
|
30204 |
手续费 |
0.3 |
|
30205 |
水费 |
3 |
|
30206 |
电费 |
5 |
|
30207 |
邮电费 |
3.1 |
|
30211 |
差旅费 |
8 |
|
30213 |
维修（护）费 |
7.5 |
|
30214 |
租赁费 |
1 |
|
30215 |
会议费 |
2 |
|
30216 |
培训费 |
2.5 |
|
30217 |
公务招待费 |
5 |
|
30218 |
专用材料费 |
6 |
|
30226 |
劳务费 |
2 |
|
30228 |
工会经费 |
13.85 |
|
30229 |
福利费 |
20 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.8 |
|
30240 |
其他商品服务支出 |
19 |
|
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|
注：本表反映部门年度总体一般公共预算支出预算情况。安排数应与《**部门一般公共预算收支预算总表》支出数一致。 |
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2016年度苏州市农业科学院部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
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公开表十二 |
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|
单位：万元 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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58.3 |
20 |
|
0 |
28.8 |
5 |
2 |
2.5 |
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2016年苏州市农业科学院政府采购预算表 |
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公开表十三 |
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|
单位：万元 |
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采购品目大类 |
项目名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
金额 |
|
|
合计 |
|
|
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|
323.20 |
|
|
一、货物A |
专用设备 |
|
|
|
241.40 |
|
|
专用设备购置 |
专用设备 |
31003 |
专用仪器设备 |
分散采购 |
241.40 |
|
|
二、工程B |
宿舍、泵房等修建 |
|
|
|
81.80 |
|
|
大型维修费用 |
宿舍、泵房等修建 |
31005 |
宿舍、泵房等修建 |
分散采购 |
81.80 |
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注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 |
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2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。 |
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（一）、2016年度苏州市农业科学院预算总表说明
1、收入预算
公共财政拨款（补助）资金2783.55万元，包括预算内拨款2718.52万元、纳入预算管理的非税资金65.03万元。
2、2016年支出预算
（1）、从功能科目分类，包括科学技术支出2539.95万元、住房保障支出243.60万元。
（2）、从支出用途分类，包括基本支出2251.55万元、部门经常性项目支出532.00万元。
（二）、2016年度苏州市农业科学院财政拨款支出预算表
2016年度苏州市农业科学院财政拨款支出预算数为2783.55万元，包括科学技术支出2539.95万元，占91.25%；住房保障支出243.60万元，占8.75%。
1、科学技术支出2539.95万元，主要用于苏州市农业科学院开展科研事务而发生的支出。
2、住房保障支出243.60万元，主要用于苏州市农业科学院按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴的支出，其中：住房公积金支出预算数为94.44万元，提租补贴预算数为110.32万元，购房补贴预算为38.84万元。
（三）、2016年度苏州市农业科学院财政拨款基本支出预算表说明
2016年度苏州市农业科学院财政拨款基本支出预算数为2251.55万元，包括工资福利支出919.43万元，占40.84%；商品和服务支出136.80万元，占6.08%；离对个人和家庭的补助支出1195.32万元，占53.08%。
（四）、2016年度苏州市农业科学院一般公共预算“三公”经费、会议费培训费支出预算表
2016年，苏州市农业科学院一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算安排数为58.30万元，其中：因公出国（境）费20万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出28.8万元，主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出5.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；会议费2.00万元，主要用于科研工作会议支出；培训费2.5万元，主要用于职工教育培训。
三、重要指标上、下年度对比分析
2016年，苏州市农业科学院一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算比2015年度增加4.5万元，增加8.36%，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用与上年持平，会议费增加2万元；培训费增加2.5万元。
以上各项费用变化的主要原因是：
1、单位因科研业务需要组织研讨会。
2、单位加强对人才的培养，增加职工教育培训。
