苏州市农业科学院2018年部门决算公开(四)

文章来源:苏州农科院 发布时间:2019-08-01 17:07 阅读次数:3290

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

苏州市农业科学院2018年度收入、支出总计 13075.59 万元,与上年相比收、支总计各增加 5309.81 万元,增长 68.37 %。其中:

(一)收入总计 13075.59 万元。包括:

1.财政拨款收入 9809.56 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 3616.30 万元,增长 58.39 %。主要原因是吴中区临湖基地科研综合楼工程建设经费的增加。

2.上级补助收入 0 万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是本部门无上级单位拨入的非财政补助资金。

3.  事业收入 10.39 万元,为事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 11.30 万元,减少 52.10 %。主要原因是社保中心失业险调低比例后退回的差额及职工生育津贴的增加。

4.  经营收入 0 万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是本部门无经营收入。

5.附属单位上缴收入 0 万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是本部门无附属独立核算单位。

6.其他收入 0.38 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为银行取得的存款利息收入。与上年相比增加 0.23 万元,增长 153.33 %。主要原因是用于临湖科研综合大楼建设的基建账户存款利息的增加。

7.用事业基金弥补收支差额 396.31 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本部门使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 2858.95 万元,主要为本部门上年结转本年使用的项目支出结余资金。

(二)支出总计 13075.59 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 0 万元,主要用于离休干部疗养费。与上年相比减少 1.00 万元,减少 100 %。主要原因是本部门今年未在此列支,此费用在社会保障和就业支出中体现。

2.科学技术支出 5857.59 万元,主要用于单位开展日常业务活动及用于科研项目活动支出。与上年相比增加 1916.29 万元,增长 48.62 %。主要原因是吴中区临湖基地科研综合楼工程建设的支出。

3.社会保障和就业支出 398.74 万元,主要用于社保养老险及职业年金的支出。与上年相比增加 398.74  万元,增长 100 %。主要原因是社保养老险及职业年金的清算支出。

4.医疗卫生与计划生育支出 45.64 万元,主要用于单位职工医疗费的支出。与上年相比增加 44.74 万元,增长 4971.11 %。主要原因是退休职工医疗费及处级干部保健疗养费的支出。

5.农林水支出 336.08 万元,主要用于科研项目活动的支出。与上年相比增加 100.96 万元,增长 42.94 %。主要用于科研项目增多导致相应支出增加。

6.住房保障支出 617.33 万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 45.26 万元,增长 7.91 %。主要原因是住房公积金、提租补贴、购房补贴的政策性调整。

7.结余分配 146.61 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是对事业单位非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 124.77 万元,增长 571.29 %。主要原因是科研项目资金结余。

8.年末结转和结余 5673.60 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度(或以前年度)预算安排的基地建设项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

苏州市农业科学院本年收入合计 9820.33 万元,其中:财政拨款收入 9809.56 万元,占 99.89 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 10.39 万元,占 0.10 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0.38 万元,占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

苏州市农业科学院本年支出合计 7255.38 万元,其中:基本支出3344.45万元,占 46.10 %;项目支出 3910.93 万元,占 53.90 %经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

苏州市农业科学院2018年度财政拨款收、支总决算 12397.72 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 5156.51 万元,增长 71.21 %。主要原因是吴中区临湖基地建设项目经费的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。苏州市农业科学院2018年财政拨款支出 6787.49 万元,占本年支出合计的 54.75 %。与上年相比,财政拨款支出增加 2269.04 万元,增长 50.22 %。主要原因是吴中区临湖基地工程建设的支出。

苏州市农业科学院2018年度财政拨款支出年初预算为 9466.45 万元,支出决算为 6787.49 万元,完成年初预算的 71.70 %。决算数小于年初预算的主要原因是吴中区临湖基地工程建设未完工。其中:

(一)科学技术支出(类)

1.基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.38 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是科研项目经费的支出。

2.应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 8753.87 万元,支出决算为 5264.94 万元,完成年初预算的 60.14 %。决算数小于预算数的主要原因是吴中区临湖基地工程建设未完工。

3.技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 111.38 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是科研项目经费的支出。

4.其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.00 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是2017年科技进步奖奖励支出。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 158.62 万元,支出决算为 333.08 万元,完成年初预算的 209.99 %。决算数大于预算数的主要原因是养老险缴费清算支出。

2行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 63.45 万元,支出决算为 65.10 万元,完成年初预算的 102.60 %。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费清算支出。

3行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.56 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是离休干部疗养费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 44.68 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是职工及退休人员医疗费支出。

2其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.96 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是退休干部保健疗养费支出。

农林水支出(类)

1.农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 193.46 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是科研项目经费的支出。

2农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 128.03 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是科研项目经费的支出。

3林业(款)林业技术推广(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.59 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是科研项目经费的支出。

住房保障支出(类)

1住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 113.02 万元,支出决算为 153.62 万元,完成年初预算的 135.92 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调整补差。

2住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 308.93 万元,支出决算为 374.80 万元,完成年初预算的 121.32 %。决算数大于预算数的主要原因基数调整补差。

3住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 68.56 万元,支出决算为 88.91 万元,完成年初预算的 129.68 %。决算数大于预算数的主要原因人员增加及基数调整补差。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

苏州市农业科学院2018年度财政拨款基本支出 2961.93 万元,其中:

(一)人员经费 2776.49 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 185.44 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。苏州市农业科学院2018年一般公共预算财政拨款支出 6787.49 万元,与上年相比增加 2269.04 万元,增长 50.22 %。主要原因是吴中区临湖基地工程建设的支出。苏州市农业科学院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9466.45万元,支出决算为 6787.49 万元,完成年初预算的 71.70 %。决算数小于年初预算的主要原因是吴中区临湖基地工程建设未完工。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

苏州市农业科学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2961.93万元,其中:

(一)人员经费 2776.48 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 185.44 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

苏州市农业科学院2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 18.76 万元,占“三公”经费的 36.86 %;公务用车购置及运行费支出 28.80 万元,占“三公”经费的 56.59 %;公务接待费支出 3.33 万元,占“三公”经费的 6.55 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 18.76 万元,完成预算的 93.80 %,比上年决算减少 8.61 万元,主要原因为今年出国批次减少;决算数小于预算数的主要原因是今年出国批次减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 3 个,累计 8 人次。开支内容主要为:机票费、住宿费。

2.公务用车购置及运行费支出 28.80 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,与上年决算增加 0 万元,主要原因本部门未购置车辆;决算数等于预算数的主要原因本部门未购置车辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆,主要为本部门未购置车辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出 28.80 万元,完成预算的 100 %,比上年决算增加 0 万元,主要原因为公务用车日常运行维护;决算数等于预算数的主要原因公务用车日常运行维护。公务用车运行维护费主要用于汽车日常运行维护支出的燃料费用、维修费用。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费 3.33 万元,完成预算的 6.67 %,比上年决算减少 1.67 万元,主要原因为开展科研业务交流进行的正常接待;决算数小于预算数的主要原因是开展科研业务交流厉行节约。其中:国内公务接待支出 3.33 万元,接待 273 批次, 612 人次。主要为接待科研业务单位;国(境)外公务接待支出 0 万元,接待 0 批次, 0 人次,主要为本部门无国(境)外公务接待。

苏州市农业科学院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 12.42 万元,完成预算的 88.71 %,比上年决算减少 4.43万元,主要原因为开展正常科研活动召开的启动会议、中期检查及验收会议;决算数小于预算数的主要原因是开展关于科研业务活动会议次数减少。2018 年度全年召开会议 28 个,参加会议 603 人次。主要为召开科研业务活动方面的会议。

苏州市农业科学院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 12.22 万元,完成预算的 55.55 %,比上年决算增加 0.90万元,主要原因为本年度开展科研业务组织的科普培训以及科技管理人员及管理干部的培训;决算数小于预算数的主要原因开展科研活动组织的业务培训次数减少。2018年度全年组织培训 2 个,组织培训 145 人次。主要为培训科研活动中农民的技能及科技管理人员及管理干部的业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

苏州市农业科学院2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 0 万元,比2017年增加 0万元,增长 0 %。主要原因是:本部门非行政单位和参照公务员法管理的事业单位,2018年无机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 5808.93 万元,其中:政府采购货物支出 1103.17 万元、政府采购工程支出 4676.16 万元、政府采购服务支出 29.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是行政公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备 5 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(  )人大事务(  )行政运行(  ):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、 教育 (  ) 支出: 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育等。如市教育部门、所属院校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一 、 科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二 、 社会保障和就业( 类 )支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十三 、 医疗卫生 ( 类 ) 支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十四 、 住房保障 ( 类 ) 支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十二、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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